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施甸县农业机械安全监理站2019年部门预算公开

索 引 号:01525910-3-/2019-0329004公开目录:财政预决算发布日期: 2019-03-29 发布机构:施甸县农业局

施甸县农业机械安全监理站

2019年部门预算编制说明

?

第一部分??目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

?(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

?

第二部分??公开内容

?

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

施甸县农业机械安全监理站共有职工6人。主要职责是为全县的拖拉机落户检审服务。

(二)机构设置情况

主要设置办公室,财务室,检验室、档案室。

)重点工作概述

从事拖拉机、联合收割机检审,落户工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位XX个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制0人,事业编制6人。在职实有6人,其中:财政全供养?6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员?0人,其中:?离休0人,退休?0人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入?733790元,其中:一般公共预算财政拨款733790元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入?733790元,其中:本年收入733790元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款733790元(本级财力733790元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出?733790元。财政拨款安排支出?733790元,其中,基本支出733790元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于人员工资,养老金。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险费支出106608元,2130104农林水支出事业运行627182元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出733790元,项目支出0元),其中301工资福利支出634861302商品和服务支出92929元,303对个人和家庭补助6000元。

五、“三公”经费预算情况

2019施甸县农机安全监理站“三公”经费财政拨款预算安排16000元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。主要是2019年与2018年相比因公出国(境)费无增减变化。

(二)公务接待费

安排公务接待费16000元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。主要是2019年与2018年相比公务接待费无增减变化。

(三)?公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%,其中:公务用车购置费0元,增(减)0元,同比增长(下降)0%,主要是2019年与2018年相比公务用车购置费无增减变化;公务用车运行维护费0元,增(减)0元,同比增长(下降)0%,主要是2019年与2018年相比公务用车运行维护费无增减变化。

对下项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因)

(一)基本支出:2019年年初预算数为733790元,比上年预算(减)2500元,同比(下降)0.003%,主要是有1人辞职????(变动原因分析说明)。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资191652元、津贴补贴318744元等人员经费以及办公费2279元、印刷费8416元、水电费28688元、维修费、差旅费15069元、会议费、工会经费11221元、福利费156元、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%,主要是2019年与2018年相比预算无增减变化。

其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费40009元,比上年预算(减)6627元,同比(减)17%占基本支出的17%,主要是减少1人(有1人辞去工作)。

(二)政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,?2019年施甸县农业机械安全监理站单位及所辖各预算单位采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019?年施甸县农业机械安全监理站单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注:名词解释结合情况,可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

???01.部门收支总体情况表????????????????????1-1

???02.部门收入总体情况表????????????????????1-2

???03.部门支出总体情况表????????????????????1-3

???04.部门支出总体情况表(按经济科目分类)??1-4

???05.部门财政拨款收支总体情况表????????????1-5

???06.部门一般公共预算支出情况表????????????1-6

???07.部门一般公共预算基本支出情况表????????1-7

???08.部门政府性基金预算支出情况表??????????1-8

???09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表????1-9

???10.项目支出绩效目标表(市本级)??????????1-10

???11.部门整体支出绩效目标??????????????????1-11

???12.市对下转移支付绩效目标表??????????????1-12

???13.政府采购预算表????????????????????????1-13

附件:

点击下载2019年预算公开表(全套共13张)

326008施甸县农机监理站_20190311082310.xls ?64K