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施甸县农业机械化技术推广站2019年部门预算公开

索 引 号:01525910-3-/2019-0329003公开目录:财政预决算发布日期: 2019-03-29 发布机构:施甸县农业局

施甸县农业机械化技术推广站

2019年部门预算编制说明

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第一部分??目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

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第二部分??公开内容

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一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

施甸县农业机械化技术推广站是财政全额拨款的非营利、社会公益性的涉农事业单位,现有在职职工6人,是一个集信息传播、示范推广、咨询服务、农机作业等功能于一体的县级农机推广站。其主要职能职责有:1、协调、指导全县的农机化技术推广工作;承担上级下达的农机化项目;编制全县农机化技术推广计划和发展规划,拟定相应的推广措施和建议;2、组织开展先进适用的新型农机具、节能环保新技术的引进、试验、示范、推广;承担新型农机具操作手的技术指导和技术培训;3、受理农机产品质量投诉,依法维护消费者的合法权益;4、配合县农业局农机化管理股组织、协调全县的农业机械跨区作业,努力提高全县的农机化水平;5、开展农机化技术咨询服务;6、围绕全县特色产业培育,引进、推广先进的农业工程设施和技术,为农业产业结构调整提供农业工程技术保障;7、完成上级部门安排的其它临时性工作。

(二)机构设置情况

我站属于独立核算单位,纳入2019年部门预算编报。财务独立核算。编制数5名,实有在职人数6人。单位内设办公室、农机推广室、农机产品质量投诉办公室。

)重点工作概述

1.加大新型、先进农机化新机具、新技术的试验、示范和推广力度,积极开展农机化技术推广工作。全力推进以水稻生产全程机械化为主的农机化技术推广工作,完成水稻机械化精量穴直播技术示范推广面积200亩,水稻机械化育插秧示范推广面积300亩,机械植保面积2000亩。

2.规范、有序、高效、安全实施好2019年农机购置补贴政策。

3.?积极开展技术指导、技术咨询为主的专项农机化技术服务工作。

4.全面提升农机社会化服务水平。在县农业局领导下,按照“市场导向、政策扶持、典型示范、整体推进”的原则,强化政策引导,加快推进全县农机服务组织化、规模化、社会化发展。适应土地流转和新型农业经营主体发展要求,积极鼓励农机合作社创新发展,推进土地、资本、技术、装备、信息、人才等生产要素有机整合,提升农机社会化服务的能力和水平。??

5.通力合作,开展好农机市场专项整治工作,净化农机市场。积极与市场监督管理部门、农机化管理部门和农机安全监理部门配合,认真开展农机打假和农机市场专项整治工作,净化农机市场。

6.抓好自身建设,不断提高农机化整体工作水平。认真抓好全体工作人员的宗旨教育、党性党政纪教育,不断增强工作人员的政治意识、公仆意识、廉政意识和全局观念。把改进工作作风、优化服务环境、提升服务质量作为着力点,切实做好本职工作,充分发挥党员先锋模范作用,努力使农机服务工作更加贴近实际,让农民群众满意。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制0人,事业编制5人。在职实有6人,其中:财政全供养6人,财政部分供养1人,非财政供养0人。离退休人员?0人,其中:离休?0人,退休?0人。车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入?543551元,其中:一般公共预算财政拨款543551元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入543551元,其中:本年收入543551元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款543551元(本级财力543551元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出543551元。财政拨款安排支出543551元,其中,基本支出543551元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81336元,2130104事业运行462215

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出543551元,项目支出0元):工资福利支出512180元,商品服务支出26187元,对个人和家庭的补助5184元。

五、“三公”经费预算情况

2019施甸县农业机械化技术推广站“三公”经费财政拨款预算安排5100元,比上年预算增0元,同比增长0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%2019年与2018年相比因公出国(境)费预算无增减。

(二)公务接待费

安排公务接待费5100元,比上年预算增0元,同比增长0%。主要是2019年与2018年相比公务接待费预算无增减。

(三)公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元,比上年预算增0元,同比增长0%,其中:公务用车购置费0元,增(减)0元,同比增长(下降)0%,主要是2019年与2018年相比公务用车购置费预算无增减;公务用车运行维护费0元,增0元,同比增长0%2019年与2018年相比公务用车运行维护费预算无增减。

对下项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:2019年年初预算数为543551元,比上年预算减61636元,同比下降10.18%,主要是有因为20181月批复退休1人。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%

其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年施甸县农业机械化技术推广站不涉及此项预算公开事项。

(二)政府采购安排情况

2019年施甸县农业机械化技术推广站没有政府采购预算安排。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019?年施甸县农业机械化技术推广站无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(本部门无专业性较强的名词解释)

十、2019年预算公开表

???01.部门收支总体情况表?1-1

???02.部门收入总体情况表?1-2

???03.部门支出总体情况表1-3

???04.部门支出总体情况表(按经济科目分类)??1-4

???05.部门财政拨款收支总体情况表?1-5

???06.部门一般公共预算支出情况表1-6

???07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

???08.部门政府性基金预算支出情况表?1-8

???09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表?1-9

???10.项目支出绩效目标表(市本级)1-10

???11.部门整体支出绩效目标1-11

???12.市对下转移支付绩效目标表1-12

???13.政府采购预算表?1-13

附件:

点击下载2019年预算公开表(全套共13张)

施甸县农业机械化技术推广站2019年部门预算公开表.xls ?58K