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施甸县植保植检站2019年部门预算公开

索 引 号:01525910-3-/2019-0327010公开目录:财政预决算发布日期: 2019-03-27 发布机构:施甸县农业局

施甸县植保植检站

2019年部门预算编制说明

?

第一部分??目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

?(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

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第二部分??公开内容

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一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

施甸县植保植检站主要职能:为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。业务范围:①农业植物病虫监测;②农业植物检疫;③农业植物病虫害防治;④农用药械管理。

(二)机构设置情况

施甸县植保植检站属施甸县农业农村局的财政全额拨款的二级单位。2006年7月31日成立,编制10人,在职9人,其中副高4人,农艺师5人。本单位2019年根据要求执行政府会计制度,严格按照《会计法》及相关的法律、法规进行日常会计事务。

(三)重点工作概述

1、加大对专业技术人员培训力度,努力提升植保人员专业技术水平和业务能力,从而提高依法履职能力和服务水平。

2、继续加大农作物病虫草鼠害预测预报工作,及时指导大面积防治工作的开展,确保病虫害预报准确率达80%以上。在防治上充分考虑植物受害补偿能力,减少用药次数。

3、加大绿色防控技术、新药械的推广应用和农民培训力度,努力提高绿色防控技术的普及率,降低农药使用风险,促进农业生产持续、健康发展。

4、加强植保新技术试验示范推广工作力度,办好绿色防控样板,以点带面促进全县绿色防控技术推广,有效带动全县农作物病虫害防治工作开展。大春计划在太平建立1块玉米病虫害绿色防控示范样板1100亩,在水长建立1块水稻病虫害绿色防控示范样板900亩。

5、积极开展植物检疫、农药市场管理工作,确保我县农业生态安全、农业生产安全和农产品贸易安全。

二、预算单位基本情况

施甸县植保植检站2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制?0人,事业编制10人。在职实有9人,其中:财政全供养?9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员?0人,其中:?离休?0人,退休?0人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入?993512.00元,其中:一般公共预算财政拨款993512.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入?993512.00元,其中:本年收入993512.00元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款993512.00元(本级财力993512.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出?993512.00元。财政拨款安排支出?993512.00元,其中,基本支出993512.00元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2080505机关事业单位基本养老保险费支出150628.00元,2130104事业运行842884.00元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出993512.00元,项目支出0元)。2019年收到县级财政安排工资福利支出948957.00元(其中:基本工资385572.00元、津贴补贴407208.00元;机关事业单位基本养老保险费150628.00元;其他社会保障缴费5549.00元);商品服务支出44555.00元(其中:办公费1869.00元,水费728.00元,电费1623.00元,差旅费12355.00元,培训费11891.00元,工会经费15855.00元,福利费234.00元)。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县植保植检站“三公”经费财政拨款预算安排0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。2019年与2018年相比因公出国(境)费预算无增减。

(二)公务接待费

安排公务接待费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。主要是2019年与2018年相比公务接待费预算无增减。

(三)?公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%,其中:公务用车购置费0元,增(减)0元,同比增长(下降)0%,主要是2019年与2018年相比公务用车购置费预算无增减;公务用车运行维护费0元,增(减)0元,同比增长(下降)0%,2019年与2018年相比公务用车运行维护费预算无增减。。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:2019年年初预算数为993512.00元,比上年预算增82417.00元,同比增长9.05%,主要是基本工资增加9852.00元,津贴补贴增加67068.00元,机关事业单位养老保险缴费增加14615.00元,其他社会保障缴费缴费减少11810.00元,商品和服务支出增加2692.00元(变动原因分析说明)。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费44555.00元,比上年预算增2692.00元,同比增6.43%,占基本支出的4.49%,主要是办公费减少11971.00元,电费增加1000.00元,培训费增加11891.00元,工会费增加1538.00元,福利费增加234.00元。

(二)政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,?2019年施甸县植保植检站采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019?年施甸县植保植检站无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注:名词解释结合情况,可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

???01.部门收支总体情况表????????????????????1-1

???02.部门收入总体情况表????????????????????1-2

???03.部门支出总体情况表????????????????????1-3

???04.部门支出总体情况表(按经济科目分类)??1-4

???05.部门财政拨款收支总体情况表????????????1-5

???06.部门一般公共预算支出情况表????????????1-6

???07.部门一般公共预算基本支出情况表????????1-7

???08.部门政府性基金预算支出情况表??????????1-8

???09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表????1-9

???10.项目支出绩效目标表(市本级)??????????1-10

???11.部门整体支出绩效目标??????????????????1-11

???12.市对下转移支付绩效目标表??????????????1-12

???13.政府采购预算表????????????????????????1-13

附件:

点击下载2019年预算公开表(全套共13张)

326011施甸县植保植检站_20190311082324.xls ?53K