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施甸县农村机械化技术学校2019年部门预算公开

索 引 号:01525910-3-/2019-0327006公开目录:财政预决算发布日期: 2019-03-27 发布机构:施甸县农业局

施甸县农村机械化技术学校

2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

面向农村,服务机手,负责全县大、小拖拉机驾驶员及职业技能的培训工作。

(二)机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,为事业单位1个。农机校隶属农业局的二级单位,财务独立核算,2019年编制数8名,实有在职人数12人。

)重点工作概述

1、今年我校共培训拖拉机驾驶员56人,培训合格率达100%,为我县培养了一批合格的农机人才,使他们活跃在农机战线上,成为农村经济建设作出应有的贡献。

2、在努力完成培训任务的同时,狠抓培训质量,确保培训安全,做到理论与实践相结合,因人施教。

3、在教练过程中,制定各种安全措施,对学员进行不同形式的安全教育,对教练车严格检查,消除事故隐患,确保教练过程中行车安全,教育农机手具备良好的职业道德修养,使农机手自觉遵守交通法规,认真执行安全操作规程,为降低交通事故打下坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1,下设0个单位.其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制0人,事业编制8人。在职实有12人,其中:财政全供养12人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1252530元,其中:一般公共预算财政拨款1252530元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1252530元,其中:本年收入1252530元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1252530元(本级财力1252530元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1252530元。财政拨款安排支出 1252530元,其中,基本支出1252530元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出189102元;2130104事业运行1063428

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1252530元,项目支出0元)。商品和服务支出56241元;工资福利支出1191285元;对个人和家庭的补助5004元。

五、“三公”经费预算情况

2019施甸县水产工作站部门“三公”经费财政拨款预算安排54000元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%2019年与2018年相比无增减变化。

(二)公务接待费

安排公务接待费8500元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%2019年与2018年相比无增减变化。

(三)公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费45500元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%,其中:公务用车购置费0元,增(减)0元,同比增长(下降)0%2019年与2018年相比无增减变化;公务用车运行维护费45500元,增(减)0元,同比增长(下降)0%2019年与2018年相比无增减变化。

对下项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因)

(一)基本支出:2019年年初预算数为1252530元,比上年预算增加12221元,同比增长0.99%,主要是2018年工资调整后,2019年用于工资福利支出1191285元,比上年增加12468元;商品服务支出56241元(2018年退休1人),比上年减少931元;对个人和家庭的补助5004元,比上年增加684元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%,主要是2019年与2018年相比无增减变化。

其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费56241元,比上年预算减少931元,同比减少1.63%占基本支出的4.49%,主要是2018年退休1人,办公费、差旅费减少。

(二)政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年施甸县农村机械化技术学校预算单位采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项

(四)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注:名词解释结合情况,可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表 1-1

   02.部门收入总体情况表 1-2

   03.部门支出总体情况表1-3

   04.部门支出总体情况表(按经济科目分类)  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表(市本级)1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件:

点击下载2019年预算公开表(全套共13张)

326009施甸县农村机械化技术学校_20190311082314(公开表).xls  67K

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