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施甸县自然资源局2018年部门整体支出绩效

索 引 号:01525906-6-/2019-0626001公开目录:财政预决算发布日期: 2019-06-26 发布机构:施甸县国土局

施甸县自然资源局2018年部门整体支出绩效??????自评报告

按照《施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知精神,局高度重视,认真组织实施本部门绩效自评工作,自评过程中遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。现将2018年度部门整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门基本情况

(一)部门概况。施甸县自然资源局为人民政府工作部门,正级单位。纳入施甸县自然资源局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,其他事业单位1个。分别是:施甸县自然资源局机关和施甸县土地收购储备中心。施甸县自然资源局机关编制70人,(一)行政编制26人,其中:政府机关人员24人、工勤人员2人,(二)事业编制44人,其中:参照公务员法管理人员32人,财政补助人员12人;2018年末实有人员73,(一)行政编制人员37人,其中:政府机关人员27人、工勤人员10人,(二)事业编制人员36人,其中:参照公务员法管理人员27人,财政补助人员9人施甸县土地收购储备中心编制13人,2018年末实有人员13全部属于财政补助人员施甸县自然资源局机关车辆编制2辆,实有车辆5辆;施甸县土地收购储备中心车辆编制1辆,实有车辆1辆。

(二)部门绩效目标的设立情况。2018施甸县自然资源局紧紧围绕国家、省市“十三五”全面建设小康社会的总目标,结合国家“五位一体”战略部署和建设国家西南生态安全屏障,争当生态文明建设排头兵。以良好的环境质量需求为重点,级财政预算资金用于施甸县跨越发展项目建设环境影响技术评估,生态文明建设,土地矿产执法、地质灾害治理监测、土地整治等安排资金项目。通过项目实施,部门职能正常发挥,服务地方项目建设、经济发展工作有效开展,监管执法不断加强,地质灾害防治监测、基本农田保护宣传教育深入开展,合理利用矿产、土地资源理念深入人心。

(三)部门整体收支情况。2018年部门决算总收入63268270.18元,其中:基本支出12350621.15元,占总收入的19.52%;项目支出50917649.03元,占总收入的80.48%。2018年部门决算总支出42915453.93元,其中:基本支出12350621.15元,占总支出的28.78%,基本支出中人员支出10788079.39元,占总支出比率(人员支出比率)为25.14%,公用支出1562541.76元,占总支出比率(公用支出比率)3.64%;项目支出30564832.78元,占总支出的71.22%。

2018年“三公经费”支出合计124309.59元,比上年的75954.01增加48355.58元,增长率为63.66%。2018年公务用车购置及运行维护费96305.59元,比上年的55830.01元相比增加40475.58元,增长率为72.5%;公务接待费28004元,比上年的20124元相比增加7880元,增长率为39.16%。因公出国(境)费0元与去年一致

(四)部门预算管理制度建设情况。我局高度重视财务管理工作,制定了《施甸县自然资源局预算管理制度》并严格执行。积极组织开展决算工作,严格按要求编报,软件审核通过再上报财政审核。严格按照委政府及财政部门的规定,对预算和决算及时、真实公开,及时对二级单位决算进行批复。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的。严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,通过开展部门整体支出绩效评价,了解部门整体支出是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。

(二)自评指标体系。按照文件要求,局根据部门整体支出绩效自评表指标对2018年全年预算数进行自评,主要包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况。

(三)自评组织过程。一是组织相关科室人员认真学习绩效管理评价文件;二是科学制定方案,评价开展前根据财政部门要求拟定了工作方案,对评价工作进行任务分工。为保障本次绩效评价工作顺利完成,由分管财务副局长任组长,协调涉及各项目相关科室组成评价组,对涉及项目进行分类评价。三是加强沟通协调,接到绩效评价工作任务后,及时将项目分解到相关科室,由各科室结合项目实施情况收集项目信息并填报绩效自评表,由各科室分管领导和科室负责人对项目绩效进行评定。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

局按照《施甸县部门财政支出绩效自评暂行办法》对本部门整体支出绩效进行了自查自评,我们认为施甸县自然资源局总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显,自评总分为96.25分。

四、存在的问题和整改情况

存在的主要问题一是资金使用效益有待进一步提高;二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化。针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果应用

我局将对自评结果进行整理、归纳、分析,及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,同时不断补充绩效目标内容,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平,提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

我局按照财政局的统一要求逐步开展绩效自评工作,通过拟定绩效管理办法,实际开展评价工作等,逐步理清了绩效工作思路,对加强财政资金监管,提高财政资金使用效益起到了积极的促进作用;下一步将加大对绩效管理的研究和运用,建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系,为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。

七、其他需说明的情况

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施甸县自然资源

2019年6月10

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