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收储中心2019年部门预算公开

索 引 号:01525906-6-/2019-0401002公开目录:财政预决算发布日期: 2019-04-01 发布机构:施甸县国土局

施甸县土地收购储备中心2019年部门预算编制说明

第一部分??目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

?(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分??公开内容

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职责是:在施甸县土地收购储备工作委员会的领导下开展业务工作,根据规划,代县人民政府实施土地收购储备工作;完成县国土资源局授权的土地收储业务工作;负责土地统征的前期征地服务;对储备土地进行前期整理开发,实行招标拍卖和挂牌出让工作,办理土地使用权的交易服务;承办建设用地项目农用地转用方案、耕地补充方案和安置补偿方案编制和实施中心事务工作;负责办理土地二级市场交易(转让、租赁、抵押及登记)的有关手续。

(二)机构设置情况

本单位成立于1993年11月,单位内设机构两股一室,即:土地储备融资股、土地交易股、综合办公室。

)重点工作概述

1、加大批而未供和闲置土地清理处置力度,积极盘活存量土地,提高土地综合利用水平。2009年至2018年,上级共批准建设用地面积596.7279公顷,共涉及46个项目,具体为:批次用地项目16个,单独选址项目30个(其中:国务院批准项目4个,省级政府批准项目26个),已完成供地面积408.3216公顷,批而未供面积188.4063公顷。截2019年底,完成我县供地率75%,达到上级下达的目标任务我中心不断加大批后监管工作力度,充分利用土地市场动态监测与监管系统,对已批建设用地进行跟踪管理,对出让宗地的开竣工时间实时进行跟踪监测,把土地的批后监管纳入国土资源日常监管范围,避免了闲置土地的产生,把闲置土地的监管工作日常化、规范化。加大巡查力度,积极对未按期开工、竣工(未满一年)的项目进行巡查清理,今后将根据实际巡查结果及时对系统数据进行处置更新。同时,我中心安排专人负责,按程序及时发布相关数据,统计上报各种报表,确保不留死角。目前,我县尚未出现超过合同规定开工时间一年以上未开工的闲置土地现象。

2、健全完善土地储备运行机制,务求实效

根据《财政部、国土资源部、中国人民银行银监会关于土地储备和资金管理等相关问题的通知》要求,自2016年1月1日起我中心已终止土地储备机构从事政府融资行为,脱离了与土地储备职能无关的事务,包括城市基础设施建设、城镇保障性安居工程建设等事务;及时开展土地储备机构名录2019年更新工作,按程序上报相关材料。

3、加强保障工作,确保应保尽保

我县严格按照施甸县年度土地供应计划,全力组织城镇批次用地的供地工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1,下设1个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制?0人,事业编制13人。在职实有13人,其中:财政全供养13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员?0人,其中:?离休?0人,退休?0人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入10,115,890.00元,其中:一般公共预算财政拨款10,115,890.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,002,630.00元,其中:本年收入1,002,630.00元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,002,630.00元(本级财力1,002,630.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出?1,002,630.00元。财政拨款安排支出?1,002,630.00元,其中,基本支出1,002,630.00元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出149,472.00元、2200150自然资源海洋气象等支出-事业运行经费支出853,158.00

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,其中:基本支出?1,002,630.00(其中:工资福利支出941,554.00元、商品和服务支出60,956.00元、对个人和家庭的补助支出120.00元),项目支出0元。

五、“三公”经费预算情况

2019施甸县国土资源局“三公”经费财政拨款预算安排34,524.00元,比上年预算增19,997.11元,同比增长137.66%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%2019年与2018年相比因公出国(境)费用预算无增减2018年、2019年均未安排因公出国(境)费用。

(二)公务接待费

安排公务接待费9356.00元,比上年预算增4007.00元,同比增长74.91%

(三)?公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费25,168.00元,比上年预算增15,990.11元,同比增长174.22%,其中:公务用车购置费0元,增(减)0元,同比增长(下降)0%2019年与2018年相比公务用车购置费用预算无增减?公务用车运行维护费25,168.00元,比上年预算增15,990.11元,同比增174.22%

对下项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:2019年年初预算数为1,002,630.00元,比上年预算增39,256.00元,同比增长4.08%,主要原因为职工工资正常调资增加(2019年与2018年相比工资增加39,511.00元)支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%2019年与2018年相比项目支出预算无增减。

其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费60956.00元,比上年预算减少255.00元,同比增(减)-0.42%占基本支出的6.08%,2019年与2018年相比机关运行经费预算基本持平

(二)政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,?2019施甸县土地收购储备中心及所辖各预算单位采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019施甸县土地收购储备中心无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

本部门无其他专业性较强的名词解释

十、2019年预算公开表

???01.部门收支总体情况表????????????????????1-1

???02.部门收入总体情况表????????????????????1-2

???03.部门支出总体情况表????????????????????1-3

???04.部门支出总体情况表(按经济科目分类)??1-4

???05.部门财政拨款收支总体情况表????????????1-5

???06.部门一般公共预算支出情况表????????????1-6

???07.部门一般公共预算基本支出情况表????????1-7

???08.部门政府性基金预算支出情况表??????????1-8

???09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表????1-9

???10.项目支出绩效目标表(市本级)??????????1-10

???11.部门整体支出绩效目标??????????????????1-11

???12.市对下转移支付绩效目标表??????????????1-12

???13.政府采购预算表????????????????????????1-13

附件:

点击下载2019年预算公开表(全套共13张)

施甸县土地收购储备中心2019年预算公开表.xls ?56K